Comandas

A comanda registra o que foi feito de verdade, quanto a cliente pagou e quem recebe comissão. Cada atendimento tem uma comanda; uma cliente com vários serviços no mesmo dia tem uma comanda só.

Status da comanda

Status	Cor	O que significa
Em andamento	Roxo	Atendimento em curso, itens ainda podem mudar
Pendente de pagamento	Laranja	Atendimento finalizado, falta receber
Paga	Verde	Pagamento registrado
Estornada	Cinza	Cancelada pelo Administrador; sai do faturamento e das comissões

Abrir a comanda

• Cliente com hora marcada: no detalhe do agendamento, toque em Iniciar atendimento. A comanda abre com os serviços agendados e o agendamento fica Em atendimento.
• Cliente sem hora marcada (chegou na porta): na aba Comandas do dia, toque em + Comanda. Escolha a cliente (ou cadastre uma nova), os serviços e as profissionais (até 5 serviços) e toque em Abrir comanda. O sistema cria o atendimento na coluna da profissional, a partir de agora. Se ela estiver ocupada, o sistema avisa e, para quem pode, oferece Lançar como encaixe.

Comandas do dia

A aba Comandas do dia fica ao lado da Agenda. Ela mostra:

• no topo, De dias anteriores: comandas ainda abertas ou pendentes de outros dias, com destaque laranja;
• os grupos Em andamento, Pendentes de pagamento e Pagas;
• um resumo: recebido hoje, pendente e quantidade de comandas.

A Recepção vê as comandas de hoje. Só o Administrador abre comandas pagas de dias anteriores.

Itens

Cada linha tem descrição, profissional, quantidade, valor unitário, desconto e total. Toque numa linha para editá-la. A lixeira remove o item.

• + Serviço: serviço do catálogo e a profissional que fez. É o caso do serviço extra feito na hora (por exemplo, uma hidratação somada ao corte).
• + Item avulso: descrição, valor e quantidade, para venda de produto (shampoo, home care). Não há controle de estoque.
• Desconto no item: em R$ ou %.
• Desconto na comanda: em R$ ou %, sobre o total, com Motivo obrigatório. Use Tirar desconto para remover.

Mudar valor unitário e dar desconto: Administrador e Recepção. A comanda aceita até 50 itens.

O Administrador vê a comissão de cada item; a Recepção não.

Receber o pagamento

1. Escolha a forma: Pix, Dinheiro, Cartão de débito, Cartão de crédito ou Outro (aparecem só as formas ativas em Ajustes).
2. O valor já vem preenchido com o total.
3. Cartão de crédito: informe as Parcelas (só informativo).
4. Dinheiro: informe o Valor recebido; o sistema calcula o Troco.
5. Gorjeta (opcional): informe o valor e para quem vai. A gorjeta soma no que a cliente paga, mas fica fora do faturamento do salão e vai inteira para a profissional no relatório de comissões.
6. Pagamento dividido: toque em Dividir pagamento para usar mais de uma forma (por exemplo, parte no Pix, parte no cartão). O rodapé mostra “Falta R$ …”, “Sobra R$ …” ou “Valor confere”.
7. Toque em Fechar comanda. O botão só funciona quando a soma confere com o total.

Ao fechar, a comanda fica Paga e o agendamento, Concluído. A maquininha não é integrada: registre a forma usada.

Deixar pendente

Se a cliente vai pagar depois, toque em Deixar pendente. O atendimento é finalizado (agendamento Concluído) e a comanda fica Pendente de pagamento, com destaque em Comandas do dia e na ficha da cliente. Quando ela pagar, abra a comanda e use Registrar pagamento. Não existe controle de fiado ou crédito.

Enviar resumo por WhatsApp

Na comanda paga, toque em Enviar resumo por WhatsApp. A cliente recebe os itens e o valor pago. Precisa do WhatsApp conectado e da mensagem Resumo da comanda ligada em Ajustes. Depois de enviado, o botão mostra Resumo enviado.

Reabrir e estornar (só Administrador)

• Reabrir comanda: vale para comanda paga ou pendente. Informe o motivo. Os pagamentos registrados saem e a comanda volta para Em andamento, para correção. Depois é preciso fechar de novo.
• Estornar: só para comanda paga. Informe o motivo e confirme. A comanda fica Estornada e sai do faturamento e das comissões. Não dá para reabrir uma comanda estornada.

Toda mudança fica no Histórico da comanda.